A.高層檢查 B.行為控制 C.實物控制 D.風險暴露限制的審查 E.審批與授權(quán) F.驗證與核實 G.不兼容崗位的適當分離
A.內(nèi)部控制環(huán)境,風險識別與評估 B.內(nèi)部控制措施 C.信息交流與反饋 D.監(jiān)督評價與糾正機制
A.全面性原則 B.審慎性原則 C.有效性原則 D.獨立性原則