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小企業(yè)利潤(rùn)表里的所得稅費(fèi)用項(xiàng)目,反映小企業(yè)根據(jù)企業(yè)所得稅法確定的應(yīng)從當(dāng)期利潤(rùn)總額中扣除的所得稅費(fèi)用,減少企業(yè)當(dāng)年的本年利潤(rùn)科目金額。
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小企業(yè)利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額項(xiàng)目,反映小企業(yè)當(dāng)期實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額,包括非經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的利潤(rùn),是企業(yè)所得稅的計(jì)算基礎(chǔ)。
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小企業(yè)利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)外支出項(xiàng)目,反映小企業(yè)發(fā)生的各項(xiàng)營(yíng)業(yè)外支出金額。包括:存貨的盤虧、毀損、報(bào)廢損失,非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失,壞賬損失,無(wú)法收回的長(zhǎng)期債券投資損失,無(wú)法收回的長(zhǎng)期股權(quán)投資損失,自然災(zāi)害等不可抗力因素造成的損失,稅收滯納金、罰金、罰款,被沒(méi)收財(cái)物的損失,捐贈(zèng)支出,贊助支出等,這些項(xiàng)目在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)可以全額扣除。
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