甲省煙草專(zhuān)賣(mài)局內(nèi)管部門(mén)嚴(yán)格按照內(nèi)管工作規(guī)范,對(duì)轄區(qū)內(nèi)的乙卷工業(yè)企業(yè)2009年度原料購(gòu)進(jìn)環(huán)節(jié)開(kāi)展內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)管檢查工作,在檢查中收集到如下信息:
(一)從業(yè)務(wù)部門(mén)提取查閱的國(guó)家局下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃為:煙葉采購(gòu)計(jì)劃95萬(wàn)擔(dān),工業(yè)調(diào)劑計(jì)劃5萬(wàn)擔(dān);簽訂的合同為:煙葉購(gòu)銷(xiāo)合同95萬(wàn)擔(dān),工業(yè)調(diào)劑合同5萬(wàn)擔(dān)。
(二)從財(cái)務(wù)結(jié)算中心提取的結(jié)算報(bào)表顯示:尚有某煙草公司2009年度煙葉調(diào)撥計(jì)劃0.5萬(wàn)擔(dān)未完成:尚有某工業(yè)企業(yè)2萬(wàn)擔(dān)煙葉調(diào)劑計(jì)劃未完成。
(三)從準(zhǔn)運(yùn)證管理系統(tǒng)省采集到,2009年度煙葉到貨確認(rèn)數(shù)量為97.55萬(wàn)擔(dān);
(四)從倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)的臺(tái)賬統(tǒng)計(jì),2009年入庫(kù)原煙97.5萬(wàn)擔(dān),有500擔(dān)因被降級(jí)為不列級(jí)煙葉,由煙草公司重新補(bǔ)充后調(diào)入。但該批降級(jí)煙葉未進(jìn)入臺(tái)賬也未退回?zé)煵莨尽?br />
(五)從廢棄原料處理臺(tái)賬及流向看出,有5000公斤北污染的廢棄煙絲由企業(yè)內(nèi)部監(jiān)管部門(mén)核后,未向?qū)俚責(zé)煵輰?zhuān)賣(mài)局報(bào)備,直接在廠(chǎng)內(nèi)鍋爐焚燒。
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