問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】如何錄入扣繳外國(guó)企業(yè)所得稅報(bào)告表？

答案： 在CTAIS中按：征收監(jiān)控—申報(bào)征收—申報(bào)—納稅申報(bào)—扣繳外國(guó)企業(yè)所得稅...
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【簡(jiǎn)答題】對(duì)于采取“統(tǒng)一計(jì)算，分級(jí)管理、就地預(yù)繳、集中清算”的匯繳企業(yè)，如何在CTAIS中設(shè)定？
答案： 成員企業(yè)就地預(yù)繳比例反映納稅人就地預(yù)繳的稅額與全部應(yīng)納稅額的比例，如果納稅人應(yīng)納稅額全部由集團(tuán)公司匯總繳納，則納稅人就地...
問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】Ctais中內(nèi)資年度企業(yè)所得稅表中該年的預(yù)繳數(shù)的計(jì)算方法是什么？
答案：

納稅人當(dāng)年屬期最后一次季度申報(bào)中的本年已預(yù)繳欄數(shù)據(jù)與應(yīng)補(bǔ)退數(shù)據(jù)欄之和加上納稅人以前已經(jīng)入庫(kù)但尚未抵頂?shù)念A(yù)繳余額。
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