A.合理確定各項業(yè)務活動和管理活動的風險控制點,采取適當?shù)目刂拼胧?,?zhí)行標準統(tǒng)一的業(yè)務流程和管理流程,確保規(guī)范運作
B.建立相應的授權體系,可確保各機構、部門、崗位、人員辦理業(yè)務和事項的權限,并實施動態(tài)調整
C.明確哪些是重要崗位,對重要崗位人員實行輪崗或強制休假制度,不相容崗位人員之間可以輪崗
D.建立健全內部控制制度體系,對各項業(yè)務活動和管理活動制定全面、系統(tǒng)、規(guī)范的業(yè)務制度和管理制度,并定期進行評估