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A.金庫經(jīng)理每周至少查庫1次
B.分行會計運(yùn)營部分管金庫工作的部門副職每月至少查庫1次（未設(shè)分管副職的，由部門負(fù)責(zé)人每月查庫。）
C.分行會計運(yùn)營部負(fù)責(zé)人每半年至少查庫1次
D.分行分管會計工作行領(lǐng)導(dǎo)每年至少查庫1次

A.正確組織會計核算，真實(shí)、準(zhǔn)確、及時、完整提供會計信息
B.做好廳堂業(yè)務(wù)授權(quán)及日常管理，確保各項業(yè)務(wù)正常、有序開展
C.組織網(wǎng)點(diǎn)會計人員及廳堂客戶經(jīng)理開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)、檢查
D.嚴(yán)格落實(shí)廳堂崗位分工、規(guī)范業(yè)務(wù)操作，防范操作風(fēng)險
E.整改內(nèi)外部檢查、審計中發(fā)現(xiàn)的問題并及時反饋