智能柜臺清機操作員可以擔任吞沒卡保管員。

網(wǎng)點內控副職/派駐業(yè)務經理/核準柜員每日要對柜員離機未簽退進行現(xiàn)場查看，并對未簽退柜員業(yè)務進行重點監(jiān)控。

嚴格按規(guī)定對ATM清機加鈔進行換箱操作，嚴禁持現(xiàn)金現(xiàn)場清點填裝；不得口頭下發(fā)清機加鈔指令，應根據(jù)ATM設備運行的實際情況編制一式二聯(lián)《清機加鈔任務單（表）》，作為清機加鈔員加鈔依據(jù)和現(xiàn)金申領審批及后續(xù)賬務記載的依據(jù)。

對于存款手工計結息調整業(yè)務，存款產品（指生息賬戶）的準入、退出需由省行業(yè)務主管部門提出申請，省行財務管理部門審批同意并報備省行運營控制部。

對于涉及派駐業(yè)務經理和現(xiàn)場核準人員審核簽字的業(yè)務，若審核人員不在崗，可先發(fā)起核準申請，事后再履行審核簽字手續(xù)。