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【計算題】某商店銷售空調100萬元(含稅),并代客安裝,共收取安裝費5萬元。該店當月購進空調的增值稅專用發(fā)票注明稅額為10萬元。計算飯店本月應納流轉稅(不考慮附加稅費)。
答案:
銷項稅額=(100+5)/(1+17%)×17%=15.26
進項稅額=10
應納增值稅稅額=15....
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【計算題】某建筑安裝企業(yè),承接一項目,工程費用為100萬元,同時提供建筑材料10萬元,按規(guī)定價格銷售給服務對象。求計算飯店本月應納流轉稅(不考慮附加稅費)。
答案:
應納營業(yè)稅稅額=(100+10)×3%=3.3萬元
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【計算題】某旅游公司組織80人旅游團旅游,一次性向每位游客收取旅游費1400元,在旅游中由公司支付每位游客房費320元、餐費240元,交通費250元、門票費90元。旅游營業(yè)稅稅率為5%。計算該旅游公司組織本次團體旅游應繳納的營業(yè)稅。
答案:
公司應納營業(yè)稅=營業(yè)收入凈額*適用稅率=[1400-(320+240+250+90)]*80*5%=40000*5%=2...
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