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問答題

答案：銷售業(yè)務(wù)內(nèi)控制度不健全；利用發(fā)票作弊；產(chǎn)品銷售收入確認(rèn)不合規(guī)；產(chǎn)品銷售收入處理不合規(guī)；利用銷售退回、折扣、折讓調(diào)節(jié)收入和...

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答案：（1）銷售發(fā)票“大頭小尾”。
（2）以收據(jù)代替發(fā)票，或不開發(fā)票。
（3）涂改...

答案：授權(quán)和契約控制；法規(guī)及制度控制；業(yè)務(wù)處理程序控制借款記錄控制；定期檢查控制。