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各級行內控合規(guī)部門應通過ICCS對本級行檢查計劃執(zhí)行情況進行動態(tài)跟蹤和全流程管理,督促項目主辦部門按照要求準確記錄檢查實施全過程。
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檢查計劃的編制要確保風險全面覆蓋、重點問題突出、檢查資源合理整合。
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查驗證是指檢查人員根據(jù)檢查方案要求,采用適當?shù)臋z查方法和技術,對被查單位提供的資料進行審查,現(xiàn)場查驗相關業(yè)務實際運行狀況的過程。
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