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A.檢查各項貸款是否進行貸款評估、調查
B.檢查貸款責任、分工是否明確
C.檢查貸款授權、授信工作是否規(guī)范
D.檢查是否建立崗位責任制，貸款管理部門及個人在每一環(huán)節(jié)上的權利、義務是否明確、落實
E.是否對關系人發(fā)放貸款

A.董事會
B.董事會風險管理委員會
C.高級管理層
D.監(jiān)事會
E.職能部門
F.稽核部門