單項(xiàng)選擇題

下述哪項(xiàng)措施可以做為設(shè)計(jì)缺陷已經(jīng)整改的判斷標(biāo)準(zhǔn)（）

A.已對(duì)缺陷樣本采取補(bǔ)求措施
B.對(duì)缺陷樣本涉及的相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)
C.補(bǔ)充抽樣檢查未發(fā)現(xiàn)類似執(zhí)行缺陷
D.已對(duì)相關(guān)制度進(jìn)行完善

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單項(xiàng)選擇題

下述關(guān)于內(nèi)控評(píng)價(jià)方法的描述，正確的是（）

A.穿行測試是為了驗(yàn)證實(shí)際業(yè)務(wù)操作是否按照制度設(shè)計(jì)的控制要求執(zhí)行
B.控制測試是為了判斷制度設(shè)計(jì)的有效性
C.控制測試是選擇具有代表性的一筆或若干筆具體業(yè)務(wù)，按照流程描述內(nèi)容從頭到尾重新操作一遍，驗(yàn)證業(yè)務(wù)流程各個(gè)控制點(diǎn)的實(shí)際執(zhí)行情況與所描述的是否一致
D.穿行測試是選擇具有代表性的一筆或若干筆具體業(yè)務(wù)，按照流程描述內(nèi)容從頭到尾重新操作一遍，驗(yàn)證業(yè)務(wù)流程各個(gè)控制點(diǎn)的實(shí)際執(zhí)行情況與所描述的是否一致

多項(xiàng)選擇題

以下哪些模塊包括在興業(yè)銀行合規(guī)內(nèi)控與操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中（）

A.制度管理
B.法律法規(guī)庫
C.信貸管理
D.操作風(fēng)險(xiǎn)管理
E.內(nèi)控檢查管理
F.員工合規(guī)檔案管理

下述哪項(xiàng)措施可以做為設(shè)計(jì)缺陷已經(jīng)整改的判斷標(biāo)準(zhǔn)（）

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下述關(guān)于內(nèi)控評(píng)價(jià)方法的描述，正確的是（）

以下哪些模塊包括在興業(yè)銀行合規(guī)內(nèi)控與操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中（）

下述關(guān)于內(nèi)控評(píng)價(jià)方法的描述，正確的是（）