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()是指缺少為實現(xiàn)控制目標所必須的控制,或現(xiàn)存控制設(shè)計不適當、及時正常運行也難以實現(xiàn)控制目標。
A.制度缺陷
B.設(shè)計缺陷
C.運行缺陷
D.執(zhí)行缺陷
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單項選擇題
在內(nèi)部控制評價中,通過執(zhí)行()可以確認對流程和對控制設(shè)計的理解,確認獲取相關(guān)控制信息的正確性并確認控制已經(jīng)在實際運行。
A.穿透測試
B.穿行測試
C.控制測試
D.操控測試
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單項選擇題
《興業(yè)銀行內(nèi)控檢查管理辦法》中“由一個或多個控制缺陷的組合,其嚴重程度和經(jīng)濟后果低于重大缺陷,但仍有可能導(dǎo)致興業(yè)銀行偏離控制目標”的缺陷稱為()
A.一般缺陷
B.普通缺陷
C.重要缺陷
D.特大缺陷
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