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問(wèn)答題某旅游公司組織120人的旅游團(tuán)去某地旅游，每人收取的旅行費(fèi)為6000元。旅行中該旅游公司為每人支付交通費(fèi)1500元，住宿費(fèi)1200元，餐費(fèi)700元，門(mén)票等費(fèi)用600元（該旅游公司適用的營(yíng)業(yè)稅稅率為5％）。根據(jù)以上條件，計(jì)算該旅游公司應(yīng)繳納的營(yíng)業(yè)稅稅額。

參考答案： 應(yīng)納營(yíng)業(yè)稅額=營(yíng)業(yè)額×稅率
=[（6000－1500-1200-700-600﹚×120]×5％=240000...

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1.問(wèn)答題某商業(yè)企業(yè)2月份銷(xiāo)售貨物為97.5萬(wàn)元，購(gòu)進(jìn)貨物的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明增值稅額為13萬(wàn)元。該企業(yè)2月份應(yīng)納增值稅為多少（稅率為17％）？

參考答案：應(yīng)納增值稅額=當(dāng)期銷(xiāo)售額×稅率–當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額
=97.5×17％-13=16.575-13=3.5...

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2.問(wèn)答題某商場(chǎng)以每臺(tái)400元的價(jià)格售出一批空氣加濕器，假定每臺(tái)加濕器的進(jìn)項(xiàng)稅額為43.6元，商場(chǎng)應(yīng)納的增值稅率為17％，則該商場(chǎng)每售出一臺(tái)加濕器應(yīng)該繳納的增值稅額為多少？

參考答案：每臺(tái)應(yīng)納增值稅額=每臺(tái)銷(xiāo)項(xiàng)稅額–每臺(tái)進(jìn)項(xiàng)稅額
=[400÷﹙1+17％﹚]×17％－43.6=58...

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