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問(wèn)答題某企業(yè)2002年全年?duì)I業(yè)收入1800萬(wàn)元。繳納營(yíng)業(yè)稅90萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)成本1000萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬(wàn)元，管理費(fèi)用200萬(wàn)元，其中一次性列支購(gòu)買(mǎi)一商標(biāo)權(quán)價(jià)款80萬(wàn)元，應(yīng)納稅所得額為410萬(wàn)元。問(wèn)：該企業(yè)應(yīng)申報(bào)的應(yīng)納稅所得額是多少？

參考答案：

1800-90-1000-100-200+80÷10×9=482（萬(wàn)元）

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1.問(wèn)答題某企業(yè)2002年全年?duì)I業(yè)收入1200萬(wàn)元，繳納營(yíng)業(yè)稅60萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)成本700萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用90萬(wàn)元，管理費(fèi)用200萬(wàn)元，其中一次性列支開(kāi)辦費(fèi)80萬(wàn)元，申報(bào)應(yīng)納稅所得額為150萬(wàn)元。問(wèn)：該企業(yè)應(yīng)申報(bào)繳納稅所得額是多少？

參考答案：

1200-60-700-90-200+80÷5×4=214（萬(wàn)元）

2.問(wèn)答題某企業(yè)2002年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中實(shí)現(xiàn)應(yīng)納稅所得額為500萬(wàn)元，經(jīng)查，該企業(yè)共有固定資產(chǎn)原值800萬(wàn)元，預(yù)計(jì)凈殘值率5%，按直線法折舊，折舊年限為10年。該企業(yè)當(dāng)年實(shí)際計(jì)提固定資產(chǎn)折舊80萬(wàn)元。該企業(yè)2002年應(yīng)納多少企業(yè)所得稅？（適用所得稅稅率為33%）

參考答案：

［500+80-800×（1-5%）÷10］×33%=166.32（萬(wàn)元）