A、檢查票據(jù)購買登記簿,清點(diǎn)所提供的票據(jù)存根是否完整 B、審核票據(jù)編號(hào)是否連續(xù),填寫項(xiàng)目是否齊全,大、小寫金額、復(fù)寫字跡是否一致,有無涂改現(xiàn)象 C、作廢的票據(jù)是否加蓋“作廢”戳記 D、審查被查單位的銀行開戶情況,同被查單位提供的資料進(jìn)行核對(duì)
A、審查被查單位的銀行開戶情況,同被查單位提供的資料進(jìn)行核對(duì) B、核實(shí)銀行存款與銀行對(duì)賬單是否相符 C、核對(duì)報(bào)表與收入總賬、明細(xì)賬是否相符 D、核對(duì)母公司合并報(bào)表與子公司報(bào)表
A、內(nèi)部審計(jì)部門或?qū)iT機(jī)構(gòu) B、內(nèi)部控制部門 C、財(cái)務(wù)部門 D、生產(chǎn)部門