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A.檢查時(shí)，未拆包裝的憑證需拆開(kāi)抽查清點(diǎn)，零散的憑證需逐份清點(diǎn)
B.長(zhǎng)假前或后的全面檢查可替代當(dāng)月的一次查庫(kù)
C.營(yíng)業(yè)部經(jīng)理月度查庫(kù)時(shí)無(wú)需拆封清點(diǎn)封包憑證
D.對(duì)于已封包的零散憑證，參與封包的內(nèi)控經(jīng)理每周檢查時(shí)可無(wú)需拆包清點(diǎn)，營(yíng)業(yè)部經(jīng)理等其他各級(jí)人員檢查時(shí)仍需拆封清點(diǎn)

A.網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理每月及節(jié)日（春節(jié)、國(guó)慶）前或后對(duì)網(wǎng)點(diǎn)庫(kù)、尾箱的有價(jià)單證及重要空白憑證實(shí)施檢查，每月覆蓋面100%
B.網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控經(jīng)理負(fù)責(zé)隨機(jī)抽查本*網(wǎng)點(diǎn)部分尾箱的有價(jià)單證及重要空白憑證是否相符，每周覆蓋面100%
C.二級(jí)分行設(shè)有金庫(kù)的，金庫(kù)負(fù)責(zé)人每月及節(jié)日（春節(jié)、國(guó)慶）前或后需對(duì)金庫(kù)的有價(jià)單證及重要空白憑證實(shí)施檢查
D.網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控經(jīng)理負(fù)責(zé)隨機(jī)抽查本*網(wǎng)點(diǎn)所有尾箱的有價(jià)單證及重要空白憑證是否相符，每周覆蓋面100%