A.少存，存款金額小于實(shí)際收款的業(yè)務(wù)差錯(cuò)，應(yīng)在業(yè)務(wù)當(dāng)日先沖正原交易，再操作正確交易。原交易無(wú)法沖正的，將差額補(bǔ)入存款賬戶，并通知客戶簽名確認(rèn)，如客戶不來(lái)簽名的，簽名欄留空，在傳票背面注明原因。
B.現(xiàn)金串戶，現(xiàn)金存款業(yè)務(wù)時(shí)將金額存入非客戶指定賬戶，在業(yè)務(wù)當(dāng)日聯(lián)系錯(cuò)賬涉及的客戶沖正處理，并將存款金額補(bǔ)記正確賬戶，請(qǐng)客戶簽名確認(rèn)，如客戶不來(lái)簽名的，簽名欄留空，在傳票背面注明原因。
C.轉(zhuǎn)賬串戶，辦理轉(zhuǎn)賬時(shí)轉(zhuǎn)入非客戶指定賬戶，先做沖正交易，再重做正確交易；如轉(zhuǎn)出賬戶憑密碼支取時(shí)，通知客戶前來(lái)重做正確交易，并通知客戶簽名確認(rèn)，如客戶不來(lái)簽名的，簽名欄留空，在傳票背面注明原因。
D.反收付長(zhǎng)款，存款金額小于實(shí)際收款的業(yè)務(wù)差錯(cuò)，應(yīng)在業(yè)務(wù)當(dāng)日先沖正原交易，再操作正確交易。原交易無(wú)法沖正的，將差額補(bǔ)入存款賬戶，并通知客戶簽名確認(rèn)，如客戶不來(lái)簽名的，簽名欄留空，此情況下無(wú)需注明原因。

A.若涉及收費(fèi)的金融發(fā)票（或收費(fèi)憑證）一式二聯(lián)蓋“附件“章做當(dāng)日重新辦理收費(fèi)業(yè)務(wù)的傳票附件。
B.如沖正后仍需凍結(jié)客戶賬戶資金的，按差錯(cuò)金額控制錯(cuò)賬賬戶后，盡快聯(lián)系客戶協(xié)商解決業(yè)務(wù)差錯(cuò)。
C.當(dāng)日差錯(cuò)未能處理的，經(jīng)授權(quán)崗審批后，做“柜員長(zhǎng)短款處理“。
D.在相關(guān)登記簿登記錯(cuò)賬具體情況、審批處理意見(jiàn)、錯(cuò)賬更正情況，填制錯(cuò)賬報(bào)告單報(bào)上級(jí)審核崗。

A.能夠查明原因的，掛賬滿2年后按會(huì)計(jì)制度轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，交易碼“〔020045〕內(nèi)部賬轉(zhuǎn)內(nèi)部賬“。
B.不能查明原因的，使用“〔020054〕貸記存款賬戶銷賬“。
C.能夠查明原因的，使用“〔020054〕貸記存款賬戶銷賬“。
D.不能查明原因的，通過(guò)“有（無(wú)）折轉(zhuǎn)內(nèi)部賬“交易轉(zhuǎn)入“其他應(yīng)付款--待查錯(cuò)賬“，再用“銷賬碼總賬轉(zhuǎn)賬—借方銷賬“核銷“柜員短款“掛賬。

A.轉(zhuǎn)賬方式，操作“〔021010〕柜員長(zhǎng)短款銷賬“處理。
B.現(xiàn)金方式，通過(guò)“有（無(wú)）折轉(zhuǎn)內(nèi)部賬“交易轉(zhuǎn)入“其他應(yīng)付款--待查錯(cuò)賬“，再用“銷賬碼總賬轉(zhuǎn)賬—借方銷賬“核銷“柜員短款“掛賬。
C.轉(zhuǎn)賬方式，通過(guò)“有（無(wú)）折轉(zhuǎn)內(nèi)部賬“交易轉(zhuǎn)入“其他應(yīng)付款--待查錯(cuò)賬“，再用“銷賬碼總賬轉(zhuǎn)賬—借方銷賬“核銷“柜員短款“掛賬。
D.現(xiàn)金方式，經(jīng)稽核崗出具稽核報(bào)告，操作“〔085045〕強(qiáng)制扣劃“核銷“柜員短款“掛賬。

A.新開(kāi)戶需提交開(kāi)戶資料和身份證件。
B.掛失換折需提交掛失業(yè)務(wù)申請(qǐng)書第二聯(lián)和有效身份證件并提供有效證件復(fù)印件。
C.破損換折需提交原存折。
D.舊存折或滿頁(yè)換折不需提交原存折。