A.網(wǎng)點(diǎn)大門(mén)、二道門(mén)鑰匙
B.庫(kù)房門(mén)鑰匙
C.保險(xiǎn)柜鑰匙
D.A.TM鑰匙
E.物品箱鑰匙

A.已刻制的印章與申請(qǐng)書(shū)記錄印章種類(lèi)和內(nèi)容不相符
B.無(wú)在監(jiān)控下雙人開(kāi)箱清點(diǎn)重要空白憑證
C.當(dāng)柜員出現(xiàn)鑰匙遺失時(shí)，未及時(shí)上報(bào)上級(jí)管理機(jī)構(gòu)申請(qǐng)更換
D.委派非專(zhuān)業(yè)人員更換金庫(kù)庫(kù)房門(mén)或保險(xiǎn)柜鎖
E.假幣未入庫(kù)保管，易造成假幣遺失，流出銀行

A.ATM密碼鑰匙
B.A.TM面板鑰匙
C.存取款一體機(jī)鑰匙
D.柜員尾箱鑰匙
E.物品箱鑰匙

A.重要空白憑證庫(kù)管員詳細(xì)記載重要空白憑證登記簿
B.重要空白憑證主管部門(mén)和稽核部門(mén)根據(jù)"銷(xiāo)毀重要空白憑證登記表"共同清點(diǎn)核實(shí)重要空白憑證實(shí)物后運(yùn)送至銷(xiāo)毀點(diǎn)監(jiān)銷(xiāo)
C.重要空白憑證管理部門(mén)、稽核部門(mén)共同派人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)銷(xiāo)，并在"銷(xiāo)毀重要空白憑證登記表"上簽章確認(rèn)
D."銷(xiāo)毀重要空白憑證登記表"一份作銷(xiāo)毀交易單的附件，一份交由交易執(zhí)行機(jī)構(gòu)留存?zhèn)洳椋环萦苫瞬块T(mén)留存
E.執(zhí)行銷(xiāo)毀交易的次日，重要空白憑證管理部門(mén)、稽核部門(mén)核對(duì)重要空白憑證銷(xiāo)毀清單、重要空白憑證銷(xiāo)毀統(tǒng)計(jì)報(bào)表與"銷(xiāo)毀重要空白憑證登記表"的一致性，并各打印一份做銷(xiāo)毀交易單的附件

A.各環(huán)節(jié)經(jīng)辦人員應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)登記交接待銷(xiāo)毀重要空白憑證，稽核人員或事后監(jiān)督人員應(yīng)在場(chǎng)監(jiān)督復(fù)核，防止誤銷(xiāo)、漏銷(xiāo)、遺失、外流現(xiàn)象
B.審批人員應(yīng)當(dāng)在清點(diǎn)憑證時(shí)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，確保一致
C.操作柜員應(yīng)避免對(duì)已執(zhí)行銷(xiāo)毀交易的重要空白憑證類(lèi)型和號(hào)碼段進(jìn)行調(diào)撥或調(diào)劑
D.銷(xiāo)毀時(shí)必須由重要空白憑證主管部門(mén)、稽核部門(mén)共同派員全過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)仔細(xì)監(jiān)銷(xiāo)，確保憑證全部銷(xiāo)毀，不得遺漏
E.憑證專(zhuān)管員收到新印制重要空白憑證必須雙人當(dāng)面清點(diǎn)實(shí)物，雙人在簽收表上簽名確認(rèn)，做好簽收手續(xù)