多項(xiàng)選擇題哪些屬于廣東農(nóng)信社重要空白憑證上繳的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（）

A.現(xiàn)金管理（分）中心管庫人員單人出入庫房，未嚴(yán)格執(zhí)行庫房管理制度
B.無在監(jiān)控下雙人開箱清點(diǎn)重要空白憑證
C.員工隨意外泄現(xiàn)金調(diào)動(dòng)計(jì)劃，帶來安全隱患
D.無在監(jiān)控下雙人開箱清點(diǎn)現(xiàn)金
E.無核對解款出納員身份，導(dǎo)致調(diào)撥款冒領(lǐng)


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1.多項(xiàng)選擇題廣東農(nóng)信社重要空白憑證上繳時(shí)，以下對現(xiàn)金管理分中心重要空白憑證調(diào)出的交易處理描述正確的有（）

A.現(xiàn)金管理分中心庫管員操作"[029154]重要空白憑證調(diào)出"交易調(diào)出重要空白憑證憑證，經(jīng)主管授權(quán)后，交易成功
B.現(xiàn)金管理分中心庫管員操作"[129159]重要空白憑證批量調(diào)撥打印"交易，打印"重要空白憑證及有價(jià)單證調(diào)撥單"（調(diào)出），以第一聯(lián)做調(diào)出交易傳票并根據(jù)調(diào)撥單進(jìn)行重要空白憑證憑證出庫
C.重要空白憑證及有價(jià)單證調(diào)撥單交后臺(tái)人員審核，并在二聯(lián)調(diào)撥單的"調(diào)出方蓋章"處加蓋業(yè)務(wù)公章
D.解款出納員到達(dá)后，憑證專管員復(fù)核后將重要空白憑證實(shí)物與調(diào)撥單交解款出納員清點(diǎn)核對無誤后，解款出納員在《重要空白憑證保管登記簿》和"重要空白憑證及有價(jià)單證調(diào)撥單"上簽名
E.重要空白憑證及有價(jià)單證調(diào)撥單（調(diào)出第二聯(lián)）由解款出納員隨重要空白憑證押送至現(xiàn)金管理中心，辦妥重要空白憑證的交接手續(xù)

2.多項(xiàng)選擇題以下哪些屬于廣東農(nóng)信社重要空白憑證領(lǐng)用的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（）

A.現(xiàn)金管理（分）中心管庫人員單人出入庫房，未嚴(yán)格執(zhí)行庫房管理制度
B.無在監(jiān)控下雙人開箱清點(diǎn)重要空白憑證
C.沒有仔細(xì)核對預(yù)留印章是否相符，帶來盜用風(fēng)險(xiǎn)
D.交易處理后未及時(shí)打印"重要空白憑證及有價(jià)單證調(diào)撥單"，導(dǎo)致無交易傳票或需要手工制單
E.調(diào)入機(jī)構(gòu)未根據(jù)"重要空白憑證及有價(jià)單證調(diào)撥單"核對實(shí)物即作入庫處理