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在發(fā)票憑據(jù)流程中如果多個訂單對應(yīng)一個發(fā)票,這時記錄視圖“訂單”字段如何處理()。
A.不要選擇相關(guān)訂單
B.選擇相關(guān)訂單
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對子相關(guān)工單發(fā)放備件后,需要退回時,選擇()進(jìn)行退回。
A.相關(guān)子工單
B.父工單
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如果是總金額的總括訂單應(yīng)該在備件明細(xì)中()輸入數(shù)值。
A.下達(dá)數(shù)量
B.最大數(shù)量
C.下達(dá)金額
D.最大金額
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