A.差錯處理必須堅持“更改有據(jù)”的原則，對有差錯或有疑問的業(yè)務應及時處理，不得拖延
B.往賬確認前發(fā)現(xiàn)差錯，應由原錄入員根據(jù)原始憑證要素進行修改或刪除后重新錄入
C.往賬確認后發(fā)現(xiàn)差錯，經(jīng)運營主管審核并簽章后，由原確認員通過大額支付系統(tǒng)向接收行發(fā)送“退回申請”
D.對有疑問的來賬報單，經(jīng)運營主管審批后，及時來賬核銷，轉(zhuǎn)入“待處理來賬貸方報單款項”賬戶核算，并發(fā)出查詢，待收到查復后按查復書要求進行處理

A.收到狀態(tài)為“自動核銷”的來賬報單時，只需次日打印客戶回單
B.收到狀態(tài)為“確認”的來賬報單時，打印一式三聯(lián)聯(lián)行來賬憑證，在來賬憑證第一聯(lián)加蓋經(jīng)辦員章。經(jīng)辦柜員審核來賬憑證無誤后，選擇來賬單筆核銷交易核銷來賬
C.來賬單筆核銷的，用聯(lián)行來賬憑證第一聯(lián)打印記賬憑證，來賬批量核銷的，第一聯(lián)附記賬憑證后
D.對于“匯兌”和“托收”來賬報單，可選擇來賬批量核銷交易處理