A、內(nèi)控評(píng)價(jià)必須由具備相應(yīng)資質(zhì)的咨詢機(jī)構(gòu)協(xié)助工作
B、江蘇省公司營銷部副主任作為公司總部評(píng)價(jià)組成員，參與對(duì)江蘇省的內(nèi)控評(píng)價(jià)
C、公司應(yīng)制定統(tǒng)一的重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
D、各級(jí)單位應(yīng)參照公司內(nèi)控缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步細(xì)化，原則上標(biāo)準(zhǔn)可以降低
E、內(nèi)控缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)一經(jīng)確定，在不同評(píng)價(jià)期間應(yīng)保持一致，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意變更

A、內(nèi)控評(píng)價(jià)主要針對(duì)內(nèi)部控制運(yùn)行的有效性
B、評(píng)價(jià)范圍應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注重要業(yè)務(wù)單位、重大業(yè)務(wù)事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域
C、對(duì)各單位開展內(nèi)控評(píng)價(jià)可以采取不同的評(píng)價(jià)方法和標(biāo)準(zhǔn)
D、內(nèi)控評(píng)價(jià)應(yīng)以事實(shí)為依據(jù)，報(bào)告內(nèi)容可以主觀決定
E、內(nèi)控評(píng)價(jià)應(yīng)涵蓋各類業(yè)務(wù)和事項(xiàng)

A、授權(quán)類型
B、授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)
C、審批方式
D、授權(quán)事項(xiàng)
E、責(zé)任崗位

A、授權(quán)類型
B、授權(quán)事項(xiàng)適用的管理層級(jí)
C、授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)
D、審批事項(xiàng)的最高決策層級(jí)
E、履行審批權(quán)限的具體部門或機(jī)構(gòu)

A、公司授權(quán)一般分為常規(guī)授權(quán)和特別授權(quán)
B、公司常規(guī)授權(quán)一般分為制度授權(quán)和書面授權(quán)
C、基本授權(quán)與崗位授權(quán)無關(guān)聯(lián)關(guān)系
D、崗位授權(quán)可以落實(shí)到內(nèi)控流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)
E、特別授權(quán)具有特殊性、臨時(shí)性，原則上可以跨年