多項選擇題關(guān)于公司內(nèi)控流程管理要素采集，下列說法正確的是（）。
A、提供標(biāo)準(zhǔn)流程步驟及其說明
B、提供流程步驟涉及層級、部門，不需要崗位信息
C、提供授權(quán)類型及相關(guān)印章
D、提供制度名稱、制度文號，不需對應(yīng)的制度條款
E、提供控制點(diǎn)信息，不需對應(yīng)的風(fēng)險
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1.多項選擇題各級單位在公司內(nèi)控流程實(shí)施與應(yīng)用中，重點(diǎn)做好（）。
A、各級單位應(yīng)按照公司內(nèi)控流程，重新建設(shè)本單位流程
B、對允許階段性存在的流程差異，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)調(diào)整完成
C、梳理本單位尚未實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)操作的流程步驟，提出系統(tǒng)固化需求
D、督促本單位信通部門應(yīng)整合業(yè)務(wù)固化需求并推動實(shí)施
E、各級單位應(yīng)按照公司內(nèi)控流程，調(diào)整實(shí)際業(yè)務(wù)
2.多項選擇題判斷流程步驟是否匹配控制點(diǎn)時要考慮（）。
A、該步驟在業(yè)務(wù)操作過程中能夠降低風(fēng)險發(fā)生概率
B、該步驟在業(yè)務(wù)操作過程中能夠減少風(fēng)險損失
C、該步驟在業(yè)務(wù)操作過程中能夠降低風(fēng)險發(fā)生概率且減少風(fēng)險損失
D、該步驟的有效執(zhí)行能夠保證控制目標(biāo)實(shí)現(xiàn)以及確保前一步驟的正確性
E、該步驟的有效執(zhí)行能夠保證控制目標(biāo)實(shí)現(xiàn)或確保前一步驟的正確性
