A.規(guī)章制度(含內控制度)和業(yè)務操作規(guī)定的執(zhí)行情況; B.內部管理和業(yè)務質量情況; C.印章管理、密鑰管理和單位結算賬戶管理情況; D.現(xiàn)金庫存及實物; E.有價單證、空白重要憑證和會計重要物件管理情況; F.會計條線反洗錢工作情況,服務和投訴處理情況;
A.簽字加個人方章 B.簽字加部門印章 C.簽字加個人方章加部門印章 D.個人方章加部門印章
A.印模 B.壓數機 C.密押器(IC卡、使用手冊) D.金庫和憑證庫密鑰 E.票樣(鈔幣票樣、有價單證票樣、重要空白憑證票樣) F.雙人管理的保險柜密鑰。