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A.請購單既有倉庫人員填制的，也有車間、管理部門人員填制的
B.請購單沒有連續(xù)編號，請購業(yè)務的審批人員涉及各個部門
C.驗收人員出差期間，驗收工作由采購部門人員代為執(zhí)行
D.如未收到賣方發(fā)票，被驗收的原材料不能辦理入庫手續(xù)

A.將已驗收商品的保管與采購的其他職責相分離
B.應由被授權(quán)的財務部門的人員負責簽署支票
C.存放商品的倉儲區(qū)應相對獨立，限制無關(guān)人員接近
D.確定供應商發(fā)票計算的正確性