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A.本機構庫存現(xiàn)金帳款相符
B.本機構重要空白憑證帳款相符
C.印章及機具是否妥善保管
D.檢查本檢查周期內開立的本外幣單位存款賬戶開戶資料是否完整、合規(guī)
E.柜員號管理

A.與人行票據(jù)交換員交接票據(jù)包時是否及時登記相關登記簿
B.是否留存人行票據(jù)交換員身份信息每日交接時進行核對
C.檢查票據(jù)包在傳遞過程中是否加鎖片封口
D.檢查交接登記簿日期、鎖片碼、交接人等記錄是否完整