A、通勤門鑰匙無專人管理、交接登記的 B、通勤門鑰匙遺失,沒有及時(shí)更換鎖頭(密碼)和登記備案的 C、通勤門沒有處于反鎖狀態(tài)的 D、對(duì)非當(dāng)班人員進(jìn)入營業(yè)柜臺(tái)內(nèi)未按營業(yè)場(chǎng)所安全管理規(guī)定執(zhí)行的
A、重要空白憑證、有價(jià)單證不按種類設(shè)簿登記入冊(cè)、專人保管的 B、不按規(guī)定辦理重要空白憑證、有價(jià)單證申領(lǐng)使用手續(xù),沒有做到班清日結(jié)的 C、超權(quán)限印制憑證、刻制各類結(jié)算業(yè)務(wù)用章的 D、對(duì)作廢的重要空白憑證、有價(jià)單證不按規(guī)定處理的 E、違反重要空白憑證、有價(jià)單證保管使用規(guī)定的其他行為
A、重要業(yè)務(wù)操作崗位、重要業(yè)務(wù)流程設(shè)臵沒有做到相互監(jiān)督制約的 B、安排重要崗位員工混崗、串崗、交叉操作,或未能督促執(zhí)行分崗作業(yè)的有關(guān)規(guī)定,造成重要崗位人員違規(guī)操作的 C、不能分崗作業(yè)的重要部位,沒有采取雙人臨崗或其他必要監(jiān)控防范措施的