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風(fēng)險經(jīng)理檢查時發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)點(diǎn)空白密碼器未入庫(箱)保管,使用未逐份銷號,說明該網(wǎng)點(diǎn)的重要空白憑證管理出了問題。
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風(fēng)險經(jīng)理檢查時發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)點(diǎn)銀行匯票與匯票專用章、銀行承兌匯票與結(jié)算專用章、銀行本票與本票專用章沒有分管、分用,說明該網(wǎng)點(diǎn)的柜員崗位管理出了問題。
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密碼器是重要空白憑證,使用時可跳號使用。
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