A.采購(gòu)業(yè)務(wù)中涉及的業(yè)務(wù)單據(jù)流轉(zhuǎn)中是否允許他人修改?若允許,怎么實(shí)現(xiàn)安全控制的?
B.給不同的客戶(hù)有不同的價(jià)格政策嗎?有否對(duì)客戶(hù)進(jìn)行信用控制?控制信用額度依據(jù)的單據(jù)是什么(訂單、發(fā)貨單、發(fā)票)?
C.存貨有無(wú)批次管理?批次入庫(kù)后是否要審核后才能出庫(kù)?
D.企業(yè)對(duì)往來(lái)單位(供應(yīng)商和客戶(hù))有否分類(lèi)管理,如有,分類(lèi)原則是怎樣的?