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A.用戶(hù)基本信息檢查，包括用戶(hù)信息是否真實(shí)有效，用戶(hù)資格是否符合規(guī)定
B.用戶(hù)基本信息檢查，包括歸屬部門(mén)是否正確，調(diào)動(dòng)/離職用戶(hù)是否及時(shí)調(diào)整/刪除等
C.用戶(hù)權(quán)限設(shè)置檢查，包括AB終端的用戶(hù)權(quán)限是否符合實(shí)際的崗位職能存在風(fēng)險(xiǎn)沖突等
D.用戶(hù)權(quán)限設(shè)置檢查，包括與用戶(hù)關(guān)聯(lián)的其他系統(tǒng)的權(quán)限是否存在風(fēng)險(xiǎn)沖突等

A.保險(xiǎn)柜是否隨啟隨閉，是否存在保險(xiǎn)柜關(guān)閉后仍將鑰匙插在保險(xiǎn)柜上的現(xiàn)象
B.保險(xiǎn)柜備用鑰匙、應(yīng)急鑰匙是否按規(guī)定封存及保管；抽查備用鑰匙、應(yīng)急鑰匙時(shí)，應(yīng)檢查封包是否完整，拆封檢查應(yīng)試用備用鑰匙，確保其有效性
C.保險(xiǎn)柜的交接是否嚴(yán)格按規(guī)定辦理
D.使用機(jī)械密碼的保險(xiǎn)柜在關(guān)閉后是否由密碼保管人員立即打亂密碼