A.只有經(jīng)授權(quán)的程序員才能改動程序。 B.數(shù)據(jù)文件記錄的完整準(zhǔn)確。 C.沒有不適當(dāng)實施生產(chǎn)程序。 D.對數(shù)據(jù)文件進(jìn)行未經(jīng)授權(quán)的變動。
A.事先編好的空白采購訂單在采購部門內(nèi)部保管。 B.采購程序被設(shè)計良好。而且除非采購監(jiān)事另有指示,這些程序一般得到遵守。 C.由于2,000美元以上的采購活動需要兩個人的簽名,正常的經(jīng)營性采購都在500美元到2,000美元之間。 D.采購代理投資公開上市的互助基金,而該基金的投資組合中包括公司某供應(yīng)商的股票。
A.合理性檢查; B.數(shù)據(jù)自檢; C.前期數(shù)據(jù)核對; D.數(shù)值正確性檢查。