判斷題當(dāng)一個事項發(fā)生的可能性大時，而且其影響會引發(fā)一下結(jié)果時，必須向高級管理層或董事會報告缺陷。

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2.多項選擇題下列屬于專項監(jiān)督評價方法主要措施和程序的是（）

A.過程流程圖
B.風(fēng)險與控制矩陣
C.動員會
D.評價人員

3.多項選擇題專項監(jiān)督評價過程的關(guān)注要點包括（）

A.評價計劃的制定
B.評價活動的執(zhí)行
C.評價報告和糾正措施
D.重視和配合內(nèi)外部審計師提出的改善措施

4.多項選擇題COBIT控制目標(biāo)體系的循環(huán)系統(tǒng)包括（）

A.公司決策
B.業(yè)務(wù)需要
C.IT資源
D.IT流程

5.多項選擇題內(nèi)部控制的程序包括（）

A.建立健全內(nèi)部監(jiān)督制度
B.制定內(nèi)部控制缺陷標(biāo)準(zhǔn)
C.實施監(jiān)督
D.記錄和報告內(nèi)部控制缺陷